Добрый день. Работаю в 1с 8.3 (все последние обновления)
Вопрос такой. Мне выставили мои поставщики счет фактуру в USD. Оплата происходит порой по разным курсам, так как в договоре у нас прописано. Иногда по курсу цб. Но суть не в этом. Я в ручную выставляю все правильные курсы. Если провожу документы суммы становятся верные, а если начинаю проводить оплаты, оно их подхватывает и ставит мне другую сумму счет-фактуры. Что делать?